近日，2021年度集团决算报表顺利通过国资委会审，集团决算合并报表及久其报表编制上报工作顺利完成。

今年是集团合并报表项目组现场办公后负责集团决算报表相关工作的第一年。股份决算上报子企业156户，编制决算报告单位达到319家，较去年增加94家。集团决算上报子企业472户,直属二级单位40家，编制决算报告单位总计达到了864家，久其决算报表较去年增加99套，新增QCF报表附注188张，这对大合并项目组成员来说无疑是一项巨大的挑战。

为保证2021年决算工作顺利进行，分公司集团合并报表项目组在集团、股份会计管理室的精心指导下，在公司的大力支持下，明确细化了各企业久其报表负责人和企业账表联系人，提前开展决算系统操作、会计准则变化梳理等专题培训，进一步提升企业对审计调整及会计政策变更的敏感性，确保高效率、高质量完成决算相关调整工作。

2021年11月

在大合并报表项目组的协助下，顺利完成了股份和集团所属子企业户数量、股权结构、企业基本信息等数据资料的整理和更新。

2021年12月

大合并报表项目组提前与事务所对接，按照国资委久其财务决算系统规则，提前核对调整FIRMS系统数据转换逻辑和久其报表校验参数，完成了今年新增的188张QCF报表附注的逻辑整理、并提前将编制的表样及逻辑部署到FIRMS系统中，为报表出具打下良好的基础。

经过历时6个月的紧张工作，2022年4月，集团合并报表项目组顺利完成了集团全级次864套境内、182套境外久其报表、864套人工成本情况表、14套金融子企业报表和10套上市公司企业汇总报表编报，以及股份全级次319套境内、67套境外久其报表编报工作。协助集团和股份会计管理室完成了集团财务情况说明书和国资报告出具及上报工作。

供稿：于雪丨编辑：岳伟丨审核：赵红生

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